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查看PDF原文公告日期：2021-05-25
证券代码：000803 证券简称：北清环能关于北清环能集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复保荐机构（主承销商）二〇二一年五月关于北清环能集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2021 年 5 月 20 日下发的《关于请做好北清环能集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），北清环能集团股份有限公司（以下简称“北清环能”、“申请人”或“公司”）与华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申请人会计师”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“申请人律师”）对告知函所列问题认真进行了逐项落实，按照告知函要求进行了审慎核查，现回复如下，请予审核。如无特别说明，本告知函回复中的简称或名词释义与《华西证券股份有限公司关于北清环能集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票之尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）中的相同；本告知函回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。目 录【告知函问题 1】...... 3【告知函问题 2】...... 16【告知函问题 3】...... 27【告知函问题 1】关于业绩波动。根据申报材料，申请人报告期内高压电极锅炉供热设备业务收入存在大幅波动，其中 2020 年相关收入主要为向关联方电锅炉调峰服务项目销售形成。2018 年度，申请人非经常性损益金额为 20,523.44 万元，主要为原控股子公司智临电气未完成当年业绩承诺而应获取的原股东业绩补偿款 12,045.96万元和预计其 2019 年不能完成业绩计提的业绩补偿款 13,034.84 万元（计入或有对价的公允价值变动损益）。2019 年度因与智临电气股东解除股权转让协议，申请人全额冲减了 2018 年计提的应收业绩补偿款 13,034.84 万元。请申请人：（1）说明并披露报告期内高压电极锅炉供热设备业务收入及其毛利率大幅波动的原因，其中涉及关联交易的金额、占比及对手方情况，关联交易是否具有商业合理性，交易价格是否公允，是否存在关联方向申请人进行利益输送的情形；相关交易后续是否具有可持续性；（2）结合 2019 年解除原控股子公司智临电气股权转让协议的事实，说明并披露申请人 2018 年对业绩补偿事项形成的或有对价公允价值进行测算的关键指标及其依据是否充分、合理，会计核算是否符合《企业会计准则》的相关规定，是否存在调节报告期业绩的情形；如剔除智临电气 2019 年预计不能完成业绩承诺而计提的业绩补偿款的影响，申请人2018 年、2019 年净资产是否存在连续为负的情形。请保荐机构及申报会计师说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。【回复说明】一、报告期内高压电极锅炉供热设备业务收入及其毛利率大幅波动的原因，其中涉及关联交易的金额、占比及对手方情况，关联交易是否具有商业合理性，交易价格是否公允，是否存在关联方向申请人进行利益输送的情形；相关交易后续是否具有可持续性（一）报告期内高压电极锅炉供热设备业务收入及其毛利率大幅波动的原因报告期内，申请人高压电极锅炉供热设备业务主要为销售锅炉成套系统集成设备，报告期各期该业务板块实现收入及毛利率情况具体如下：单位：万元项目 2021年 1-3月 2020年度 2019年度 2018年度收入金额 - 13,885.04 7.62 4,978.95毛利率 - 30.00% -1,704.33% 40.44%2018 年，公司高压电极锅炉供热设备业务收入为 4,978.95 万元，主要为向关联方北控热力销售“阿帕尼”品牌高压电极锅炉设备实现的……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000803股吧 http://000803.h0.cn
公司名称：金宇车城
股票代码：sz000803
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：四川
公司全称：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
英文名称：Si Chuan Jinyu Automobile City(Group) Co.,Ltd.
公司简介：金宇车城2020年，公司通过重大资产重组，已成功收购十方环能100%股权并配套募资2.90亿元、新城热力93%股权并受托管理北控热力。十方环能是环保能源领域的龙头企业，服务区域覆盖全国，拥有包括“厌氧微生物应用”等6项发明专利在内的相关完整技术装备...
注册资本：4.8亿
法人代表：谢欣
总 经 理：谢欣
董 秘：宋玉飞
公司网址：www.000803.cn
电子信箱：ir@belg.com.cn
